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十博中文官网2022年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 2022年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在市政府和市教育主管部门的领导下，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市政府及市教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并实施本校教育事业发展规划。

4、管理本校教职工，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、认真实施中小学教育教学管理，开齐课程，开足课时，全面推行素质教育，全面提高教育教学质量。

6、根据上级部门要求，组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

十博中文官网设有学工室、总务室、教导室、办公室、工会、团委和妇委会共七个处室。学校现有教职工125人，其中：在职人员90人，离退休人员43人。

三、部门预算单位构成

十博中文官网部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2022年度部门预算编制范围的只有十博中文官网。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年十博中文官网收入预算合计2442.66万元，其中：一般公共预算财政拨款2322.66万元，一般公共预算管理的非税收入120万元。

（二）预算支出情况

2022年十博中文官网支出预算共2442.66万元，其中：

1、基本支出2182.66万元，占89.36%，其中人员支出1944.96万元，日常公用支出237.7万元。     

2、项目支出260万元，占10.64%。

（三）预算收支增减变化情况

1、收入预算变动情况

    与2021年十博中文官网收入预算相比减少942.82万元。

2、支出预算变动情况

    与2021年十博中文官网支出预算相比减少942.82万元，其中：

    （1）基本支出与2021年相比增加99.18万元，其中人员支出增加439.26万元，日常公用支出增加43.56万元。

（2）项目支出与2021年相比减少1042万元。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年十博中文官网财政拨款收入预算2322.66万元，与2021年相比减少了679.18万元。主要原因：2022年维修资金项目拨款减少，使得财政拨款收入预算减少。

（二）财政拨款支出预算

2022年十博中文官网财政拨款支出预算2322.66万元，与2021年相比减少了679.18万元。主要原因：2022年维修资金项目拨款减少，使得财政拨款支出预算减少。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年十博中文官网一般公共预算支出2322.66万元，与2021年相比减少了679.18万元。主要原因：2022年维修资金项目拨款减少，使得项目上的支出减少。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年十博中文官网一般公共预算基本支出2182.66万元，与2021年相比增加482.82万元。主要原因：2022年教师人数增加，使得人员支出以及日常公用经费支出增加。

五、2022年政府性基金预算支出情况

十博中文官网无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年十博中文官网“三公”经费的一般公共预算财政拨款数为0.74万元，比上年增加0.24万元，主要是公务用车费增加。原因是学校公务用车老化严重，致使车辆修理费、燃油费增加。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

学校无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2022年十博中文官网一般公共预算安排的机关运行

经费（预算所指基本支出中日常公用经费支出）共237.7万元，比2021年增加43.56万元。主要用于学校日常运行和教学开支。

2、政府采购预算情况

2022年十博中文官网共安排政府采购合计260万元，均为一般公共预算财政拨款支出。主要用于消防设施改造项目。

3、国有资产占用情况

十博中文官网共有房屋10370平方米，其中教学及辅助用房4000平方米，行政办公用房2000平方米，生活用房4370平方米。

4、政府债务情况

无此事项。

5、预算绩效情况

2022年十博中文官网预算绩效目标是市二中新校区消防设施改造项目，资金来源是一般公共预算财政拨款，资金总额为260万元。详见附件。

第三部分  2022年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11： 襄阳市市级财政支出绩效目标申报表
（      2022   年度）
填报单位（盖章）
项目名称		市二中新校区迁建消防设施改造项目	项目属性	新增项目  □        延续项目  √ □
主管部门		市教育局	主管部门 财政编码
项目实施单位		市二中	项目负责人	韩慧群	联系电话
项目起止时间		2022年元月至2022年10月
申请资金情况(万元）	资金来源	资金总额			260
		1、 财政拨款			260
		其中：纳入预算管理的非税收入
		2、自有资金
		其中： 事业单位经营收入
		其他收入
		3、其他
	支出明细预算 （纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）	项  目	金  额	测算依据及说明
		市二中新校区迁建消防设施改造项目	260	按照市财政局预算2022年市教育费附加、地方教育费附加和土地出让金提取用于教育资金总额，结合教育工作实际需要。2019年，经市政府同意市二中迁建至原市三中校区，已累计投入资金2939万元。2022年拟对消防设施进行改造，约需260万元，其他项目待形成学校整体规划报市发改委审批后再实施。 2022年预算安排补助资金260 万元。
单位职能概述		综合管理全市的基础教育、高等教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市）区、各部门有关教育工作，负责教育督导与评估；指导在樊大中专院校与我市有关的教育工作。负责拟定市本级教育专项资金的分配。
项目概况		2019年，经市政府同意市二中迁建至原市三中校区，已累计投入资金2939万元。2022年拟对消防设施进行改造，约需260万元，其他项目待形成学校整体规划报市发改委审批后再实施。 2022年预算安排补助资金260 万元。
项目立项情况		项目立项的依据	《省财政厅省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号）《省教育厅等七部门关于印发湖北省消除普通高中大班额专项规划（2020--2023年）的通知》（鄂教幼高〔2020〕1号）
		项目申报的可行性	在原有校舍基础上改造，有财政资金和以往经验
		项目申报的必要性	适应新高考、改善办学条件
项目实施进度 计划		项目实施内容	开始时间		完成时间
		1、申报项目立项和资金安排计划	2022年元月		2022年3月
		2、设计方案	2022年4月		2022年4月
		3、招标	2022年5月		2022年5月
		4、实施	2022年6月		2022年10月
保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等）		市教育局成立有规划、财务组成的领导专班，有纪检组监督，学校设有建设专班，市财政资金的有力保障，有《襄阳市直学校财务管理办法》和《襄阳市直学校基本建设和大宗物品采购管理办法》和三重一大制度，政府采购、财政评审、投资审计、绩效评价等规定，教育局和学校有年度工作计划，学校制订路线图，坚持公开、公平、公正的原则，逐步实施。
项目绩效目标		长期目标		年度目标
		建设市级优质高中，给学生提供优质高中教育		完成消防设施改造项目
长期绩效指标		一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标		数量指标	新校区	35000平方米
				质量指标	合格，满足教学需要	100%
				时效指标	年	1
				成本指标	预算支出	260
		效益指标		经济效益 指标
				社会效益 指标	满足学生上优质高中的需要	95%
				环境效益 指标	达到节能、环保要求，无污染源	100%
				可持续影响指标	保证学生、校产安全	100%
		服务对象满意度指标
年度绩效指标		一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标		数量指标	教学楼	35000平方米
				质量指标	合格，满足教学需要	100%
				时效指标	年	1
				成本指标	预算支出	1000
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标	满足学生上优质高中的需要	95%
				环境效益指标	达到节能、环保要求，无污染源	100%
				可持续影响指标	保证学生、校产安全	100%
		服务对象满意度指标			师生满意度	98%
绩效评价情况		前三年度评价情况			绩效评价建议
		按计划完成建设和投资任务，保证师生安全需要。			1、单位自评价     □         2、部门重点评价 □ 3、财政重点评价   □         4、财政再评价   □   5、委托第三方评价√ □        6、其他         □
主管部门        评审意见		项目具有可行性，同意申报。                                   评审组成员： 刘朝志、周婷、邹云鄂、宋晓航、翟娟丽、朱华勇                       单位公章：                        2021年11  月 5 日
其他需要说明的问题
填报人：叶兵		单位负责人：韩慧群			填报日期：2021.11.6